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Publicações - Auditoria Interna

Publicado: Quinta, 21 de Fevereiro de 2019, 10h12 | Última atualização em Segunda, 26 de Junho de 2023, 16h37

Política de elaboração, armazenamento e acesso aos papéis de trabalho da Audin

pdf 2 Aprovada pela Resolução Consup  n 264/2022. (Anexo).

 

Regulamento da Auditoria Interna

O regulamento da Auditoria Interna do IFNMG foi construído pela equipe de auditores e aprovado pelo Consup através da Resolução n° 152, de 13/04/2021.

pdf 2 Regulamento da Auditoria Interna

 

Fluxograma de tramitação de documentos

O fluxograma demonstra a sequência operacional de tramitação dos documentos e/ou processos que envolvem as auditorias internas do IFNMG. Pelas representações gráficas é possível compreender a transição de informações ou documentos entre os elementos envolvidos desse processo.

O fluxograma se apresenta desde a emissão da Ordem de Serviço (OS) até as últimas fases conclusivas do processo, sendo essas: a homologação do relatório pelo Reitor, remessa dos autos à Controladoria Geral da União - Regional- MG e aos respectivos Campus para as providências que julgarem necessárias.

pdf 2 Fluxograma de tramitação de documentos

 

Mapa de Processos

Em construção pela equipe de Auditoria

  

Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade

pdf 2 Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ)

pdf 2 RESOLUÇÃO CONSUP Nº 184/2021 - Aprova o Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) da Auditoria Interna(Audin) do Instituto Federal de Educação,Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais (IFNMG)

  

Planejamento Estratégico da Audin 2021-2024
 
Em construção pela equipe de Auditoria.
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